1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2376-11279-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 2376-11105-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2376-11105-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñuñoa R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra IRARRAZAVAL 3550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñuñoa R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación AV. IRARRÁZAVAL 3550. OFICINA ATENCIÓN AL VECINO. Comuna Ñuñoa Impuesto 34314 Dirección de Envío de la Factura AV. IRARRÁZAVAL 3550. OFICINA ATENCIÓN AL VECINO. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gráficas Urbanas Razón Social SAMUEL ALEX MEJIAS MUNOZ R.U.T. 13.901.503-7 Sucursal Gráficas Urbanas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 350 Unidad Autoadhesivos de PVC blanco, de 30 x 30 cms. 4/0 color. Troquelado circular ½ corte. Impresión Digital de alta resolución (mínimo 720 dpi), cuyas tintas sean resistentes al sol y a los rayos UV por lo menos por 3 años. Se solicita una prueba de diseño y l   $ 516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.600 $ 180.600

Total Neto	$ 180.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.314
TOTAL OC	$ 214.914