1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2376-1178-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2376-126-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñuñoa R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra AV. IRARRÁZAVAL N°2434 - PISO 3, DPTO DE ADQUISICIONES. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñuñoa R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación AV. IRARRÁZAVAL N°2434. EDIFICO SSPP. DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. Comuna Ñuñoa Impuesto 22800 Dirección de Envío de la Factura AV. IRARRÁZAVAL N°2434. EDIFICO SSPP. DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EXTINTORES DYF SPA Razón Social EXTINTORES DYF SPA R.U.T. 77.150.162-1 Sucursal EXTINTORES DYF SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 30 Unidad MANTENCIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.800
TOTAL OC	$ 142.800