1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2376-131-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-02-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE GAS VEHICULAR.DMA.F/M/P FEBRERO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñuñoa R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Irarrázaval 2434 - Piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñuñoa R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación Av. Irarrázaval 2434 - 2º Piso Comuna Ñuñoa Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura Av. Irarrázaval 2434 - 2º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SARA VICTORIA Razón Social AUTOGASCO S.A. R.U.T. 76.742.300-4 Sucursal SARA VICTORIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 Gas de petróleo licuefactado 1 Unidad SERVICIO DE PROVISIÓN Y SUMINISTRO DE GAS PARA FLOTA VEHICULAR, BAJO LAS CONDICIONES INDICADAS EN LA PROPUESTA COMERCIAL SEÑALADA EN EL PUNTO i), POR LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO.DMA.F/M/P FEBRERO. CONTRATACIÓN A PRECIO UNITARIO A MES VENCIDO.   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1