1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2376-1331-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE ALUMBRADO_OT Nº 364 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra AV. IRARRÁZAVAL 2434, BODEGA SUBTERRÁNEO. EDIFICIO SSPP. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1828 del sistema INTERNO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación AV. SAN EUGENIO Nº 40 Comuna Ñuñoa Impuesto 681304,85 Dirección de Envío de la Factura AV. SAN EUGENIO Nº 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS ESTAY V. Y CIA. LTDA. Razón Social LUIS ESTAY VALENZUELA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.882.400-9 Sucursal LUIS ESTAY V. Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad no definida DOM. ALUMBRADO. ORD Nº 111. OT Nº 364. INSTALACION DE PROYECTORES LED EN MULTICANCHA DE VILLA CANADA NORTE. DA N°600 (14.04.21). DA Nº 945 (21.08.20) MANTENCION DE ALUMBRADO   $ 3.585.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.585.815 $ 3.585.815

Total Neto	$ 3.585.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 681.305
TOTAL OC	$ 4.267.120