1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2376-141-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE EMERGENCIA PARA REPARACIÓN DE ACERAS Y CALZADAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra AV. IRARRÁZAVAL N° 3550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación AV. SAN EUGENIO Nº 40 Comuna * Impuesto 938088,1134 Dirección de Envío de la Factura AV. SAN EUGENIO Nº 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SCP Razón Social SUIZCORP SpA R.U.T. 76.412.413-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SCP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Unidad no definida ORD N°63 (10.09.25) "REPOSICIÓN VEREDA FIDIAS N° 915 CASA A, VILLA OLÍMPICA (TRAT. DE RAÍCES)", EMERGENCIAS ACERAS MES DE FEBRERO. DA Nº 996 (23.05.24).   $ 313.977,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 313.977 $ 313.977 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Unidad no definida ORD N°91 (21.10.25) "REPARACIÓN ACERAS SUR DE CARLOS DITTBORN (VICUÑA MACKENNA Y SAN EUGENIO) PASEO SOBRENIVEL ÑUBLE", EMERGENCIAS ACERAS MES DE FEBRERO. DA Nº 996 (23.05.24).   $ 2.131.902,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.131.902 $ 2.131.902 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Unidad no definida ORD N°99 (24.11.25) "REPARACIÓN VEREDAS CALLE 5 Y MEDIO CON VÍA 9", EMERGENCIAS ACERAS MES DE FEBRERO. DA Nº 996 (23.05.24).   $ 1.105.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.105.150 $ 1.105.150 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Unidad no definida ORD N°95 (30.10.25) "RELLENO CÁMARA METRO CHILE ESPAÑA, FRENTE A BOTILLERÍA ROBERT", EMERGENCIAS ACERAS MES DE FEBRERO. DA Nº 996 (23.05.24).   $ 52.534,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.534 $ 52.534 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Unidad no definida ORD N°96 (10.11.25) "REPARACIÓN VEREDA FRANCISCO VILLAGRA N° 5670", EMERGENCIAS ACERAS MES DE FEBRERO. DA Nº 996 (23.05.24).   $ 656.827,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 656.827 $ 656.827 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Unidad no definida ORD N°98 (14.11.25) "REPARACIÓN SECTOR ADOQUINES PLAZA ÑUÑOA SUR", EMERGENCIAS ACERAS MES DE FEBRERO. DA Nº 996 (23.05.24).   $ 579.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 579.518 $ 579.518 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Unidad no definida ORD N°101 (25.11.25) "OT AJUSTE A LA N° 96 (30/10/25) REPARACIÓN VEREDA FRANCISCO VILLAGRA 5670", EMERGENCIAS ACERAS MES DE FEBRERO. DA Nº 996 (23.05.24).   $ 97.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.398 $ 97.398

Total Neto	$ 4.937.306
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 938.088
TOTAL OC	$ 5.875.394