1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2376-148-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CONFECCION, INSTALACION Y DESINSTALACION DE ELEMENTOS DE DIFUSION_FEBRERO 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra AV. IRARRÁZAVAL N° 3550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación AV. IRARRÁZAVAL N° 3550. 2do PISO Comuna * Impuesto 565855,7637 Dirección de Envío de la Factura AV. IRARRÁZAVAL N° 3550. 2do PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO AG PUBLICIDAD Razón Social GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA R.U.T. 76.130.993-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRUPO AG PUBLICIDAD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de p 1 Unidad no definida SERVICIOS DE CONFECCIÓN, INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE DIFUSIÓN, MES DE FEBRERO 2026, PARA LAS OT Nº 43-44 RESPECTIVAMENTE. DA N°2203 (24.10.24).   $ 2.978.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.978.188 $ 2.978.188

Total Neto	$ 2.978.188
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 565.856
TOTAL OC	$ 3.544.044