1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2376-1778-CM19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñuñoa R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra AV. IRARRÁZAVAL N°2434 - PISO 3, DPTO DE ADQUISICIONES. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñuñoa R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación AV. IRARRÁZAVAL N° 3550 Comuna Ñuñoa Impuesto 18755 Dirección de Envío de la Factura AV. IRARRÁZAVAL N° 3550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MiPedido Razón Social RODRIGO ALFREDO GALVEZ ARAVENA R.U.T. 11.564.902-7 Sucursal MiPedido Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 2239-4-LP14 Envases para residuos o forros rígidos 10   (1181783 )PAPELERO SAN REMO CON TAPA VAIVEN 20.5 LITROS BEIGE UNIDAD 1207849 (1181783) PAPELERO SAN REMO CON TAPA VAIVEN 20.5 LITROS BEIGE UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.140 $ 106.140

Total Neto	$ 106.140
Descuento	$ 7.430
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.755
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 117.465