1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2376-195-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisición De Servicio De Mensajería Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2376-177-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación AV. IRARRÁZAVAL N° 3550, 2do piso Comuna Ñuñoa Impuesto 1044224,04 Dirección de Envío de la Factura AV. IRARRÁZAVAL N° 3550, 2do piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGELAN AUTOSERVICIOS SPA Razón Social INGELAN AUTOSERVICIOS SPA R.U.T. 76.730.343-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INGELAN AUTOSERVICIOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43233509 Software de servicio de mensajería por móvil 1 Unidad ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MENSAJERÍA DE ACUERDO A DOCUMENTO ADJUNTO.   $ 5.495.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.495.916 $ 5.495.916

Total Neto	$ 5.495.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.044.224
TOTAL OC	$ 6.540.140