1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2376-2-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2024 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE BUSES AÑO 2023_diciembre 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra AV. IRARRÁZAVAL 2434, BODEGA SUBTERRÁNEO. EDIFICIO SSPP. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación AV. IRARRÁZAVAL N°2434 Comuna Ñuñoa Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AV. IRARRÁZAVAL N°2434 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sotrul Razón Social AERO SERVICE LIMITADA R.U.T. 85.908.700-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sotrul Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 1 Unidad no definida ARRIENDO DE BUSES "DIA RECREATIVO, CULTURAL Y DE ESPARCIMIENTO PARA ORGANIZACIONES DE LA COMUNA DE ÑUÑOA AÑO 2023", REALIZADOS EN DICIEMBRE 2023. DA Nº 1830 (12.10.23). DA Nº 1757 (02.10.23)   $ 21.380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.380.000 $ 21.380.000

Total Neto	$ 21.380.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 21.380.000

Justificación de exención de impuesto