1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2376-207-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2376-184-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación Brown Norte Nº164. Direc. de Operaciones Comuna Ñuñoa Impuesto 51889 Dirección de Envío de la Factura Brown Norte Nº164. Direc. de Operaciones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Optimus Clean Razón Social COMERCIAL RIVERA & ARRIAGADA LIMITADA R.U.T. 76.156.526-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Optimus Clean Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, DE ACUERDO A PLANILLA ADJUNTA   $ 273.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.100 $ 273.100

Total Neto	$ 273.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.889
TOTAL OC	$ 324.989