1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2376-226-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2025 Nombre de la Orden de Compra PROVISION Y PLANTACION_OT 22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra AV. IRARRÁZAVAL 2434, BODEGA SUBTERRÁNEO. EDIFICIO SSPP. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación AV. GRECIA Nº 1970 Comuna Ñuñoa Impuesto 338961,14 Dirección de Envío de la Factura AV. GRECIA Nº 1970 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDT INGENIERIA Y SERVICIOS SPA Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS CRISTIAN GAETE MATUS SPA R.U.T. 76.325.050-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EDT INGENIERIA Y SERVICIOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad no definida DEPTO DE ORNATO. OT Nº 22. RETIRO DE ESCOMBROS Y COBERTURA TOTAL DE SOTERRADO, EN LAS ENCINAS, ÑUÑOA. DA Nº 765 (20.04.23)   $ 1.784.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.784.006 $ 1.784.006

Total Neto	$ 1.784.006
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 338.961
TOTAL OC	$ 2.122.967