1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2376-243-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2026 Nombre de la Orden de Compra CONCESION PARA EL SERVICIO DE MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES, SECTOR NORTE COMUNA DE ÑUÑOA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra AV. IRARRÁZAVAL N° 3550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación AV. GRECIA N°1970 Comuna * Impuesto 1491492,0162 Dirección de Envío de la Factura AV. GRECIA N°1970 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISEÑOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES HIDROSYM LTDA Razón Social DISENOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES HIDROSYM LTDA R.U.T. 88.650.400-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISEÑOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES HIDROSYM LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 77111603 Servicios de recuperación de terrenos 1 Unidad no definida OT Nº 63 (25.03.26) “PLATABANDA SAN EUGENIO, ENTRE MATTE ORIENTE Y AV. IRARRAZAVAL”. DA Nº 1925 (12.12.22).   $ 7.849.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.849.958 $ 7.849.958

Total Neto	$ 7.849.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.491.492
TOTAL OC	$ 9.341.450