1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2376-256-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2026 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE SEÑALES DE TRANSITO_MARZO 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra AV. IRARRÁZAVAL N° 3550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación AV. IRARRÁZAVAL N° 2434 Comuna * Impuesto 1781566,6122 Dirección de Envío de la Factura AV. IRARRÁZAVAL N° 2434 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GESOVIA Razón Social GESTION Y SOLUCIONES VIALES SPA R.U.T. 76.727.849-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GESOVIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102405 Servicios de marcado de pavimentos 1 Unidad SERVICIO POR MANTENCION DE SEÑALES DE TRANSITO, DE ACUERDO A DA Nº 555 (26.02.26), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.   $ 9.376.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.376.666 $ 9.376.666

Total Neto	$ 9.376.666
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.781.567
TOTAL OC	$ 11.158.233