1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2376-282-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE SEMAFOROS_marzo 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra AV. IRARRÁZAVAL 2434, BODEGA SUBTERRÁNEO. EDIFICIO SSPP. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación AV. IRARRÁZAVAL N° 2434 Comuna Ñuñoa Impuesto 2376983,03 Dirección de Envío de la Factura AV. IRARRÁZAVAL N° 2434 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ayc Razón Social A Y C INSTRUMENTACION Y CONTROL LIMITADA R.U.T. 76.877.240-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ayc Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81102201 Ingeniería de tránsito 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION DE SEMAFOROS DE LA COMUNA DE ÑUÑOA, MES DE MARZO 2024. DA N°1126 (01.08.2022).   $ 12.510.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.510.437 $ 12.510.437

Total Neto	$ 12.510.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.376.983
TOTAL OC	$ 14.887.420