1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2376-283-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE VESTUARIO CORO. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2376-255-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación AV. GRECIA N° 4369. DIDECO-ADULTO MAYOR Comuna Ñuñoa Impuesto 279718 Dirección de Envío de la Factura AV. GRECIA N° 4369. DIDECO-ADULTO MAYOR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Smartcolors Razón Social INVERSIONES HUAYUN SPA R.U.T. 77.229.961-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Smartcolors Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 1 Unidad VESTUARIO FEMENINO PARA CORO DE ÑUÑOA, DE ACUERDO A DOCUMENTO ADJUNTO.   $ 1.472.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.472.200 $ 1.472.200

Total Neto	$ 1.472.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 279.718
TOTAL OC	$ 1.751.918