1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2376-299-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2376-263-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISC. CALZADO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DEPTO. DE INSPECCION DE OBRAS, Proveniente de Licitación 2376-263-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñuñoa R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra IRARRAZAVAL 3550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñuñoa R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación AV. IRARRÁZAVAL 3550. OFICINA ATENCIÓN AL VECINO. Comuna -1 Impuesto 21850 Dirección de Envío de la Factura AV. IRARRÁZAVAL 3550. OFICINA ATENCIÓN AL VECINO. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Guantes Industriales Verlan Ltda. R.U.T. 85.655.200-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111601 Zapatos de hombre 1 Par Zapatos de hombre BOTIN SEGURIDAD UNISEX, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000 53111601 Zapatos de hombre 4 Par Zapatos de hombre BOTIN DE SEGURIDAD VARON,SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.000

Total Neto	$ 115.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.850
TOTAL OC	$ 136.850