1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2376-304-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2015 Nombre de la Orden de Compra SERV. PROVISIÓN Y SUMUNISTRO GAS FLOTA VEHÍCULAR. DMA. DA N°312 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñuñoa R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Irarrázaval 2434 - Piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñuñoa R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación Av. Irarrázaval 2434 - 2º Piso Comuna Ñuñoa Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Irarrázaval 2434 - 2º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOGASCO S.A. Razón Social AUTOGASCO S.A. R.U.T. 76.742.300-4 Sucursal AUTOGASCO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111507 Gas ciudad 9000 Unidad VALORES CALCULADOS (PRECIO Lt+IVA+IMPUESTO ESPECÍFICO) DE ACUERDO A LA PROPUESTA COMERCIAL (17.02.14), Y EN REFERENCIA A LOS LITROS CONSUMIDOS PARA LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL MAYO Y JUNIO 2014. DMA. DA N°312 (25.02.14).   $ 538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.842.000 $ 4.842.000

Total Neto	$ 4.842.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.842.000

Justificación de exención de impuesto