1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2376-367-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE EMERGENCIAS PARA ACERAS Y CALZADAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra AV. IRARRÁZAVAL N° 3550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación AV. SAN EUGENIO Nº 40 Comuna * Impuesto 24725,7051 Dirección de Envío de la Factura AV. SAN EUGENIO Nº 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SCP Razón Social SUIZCORP SpA R.U.T. 76.412.413-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SCP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Unidad no definida SERVICIO DE EMERGENCIA PARA REPARACION DE ACERAS Y CALZADAS. ORD Nº 45 (11.05.26). "REPOSICIÓN BANQUETA DR. JOHOW / JOSÉ IGNACIO VERGARA". DA Nº 996 (23.05.24)   $ 130.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.135 $ 130.135

Total Neto	$ 130.135
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.726
TOTAL OC	$ 154.861