1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2376-40-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñuñoa R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra AV. IRARRÁZAVAL N°2434 - PISO 3, DPTO DE ADQUISICIONES. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñuñoa R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación AV. IRARRÁZAVAL 2434. 2do piso Comuna Ñuñoa Impuesto 415872 Dirección de Envío de la Factura AV. IRARRÁZAVAL 2434. 2do piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hugo villar lara - Casa Matriz Razón Social HUGO ANTONIO VILLAR LARA R.U.T. 9.939.906-6 Sucursal hugo villar lara - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111806 2239-2-LP15 Formularios o cuestionarios comerciales 60000   (1223800 )FORMULARIO - 1249806 (1223800) FORMULARIO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(38) $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.280.000 $ 2.280.000

Total Neto	$ 2.280.000
Descuento	$ 91.200
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 415.872
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.604.672