1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2376-403-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Suministro Y Ejecución Iluminación Ornamental Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2376-341-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación AV. IRARRÁZAVAL 3550. 3ER PISO Comuna Ñuñoa Impuesto 1115298,29 Dirección de Envío de la Factura AV. IRARRÁZAVAL 3550. 3ER PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ILUMSA Razón Social SAAVEDRA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.120.630-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ILUMSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121107 Sistemas de control de iluminación 1 Unidad SUMINISTRO Y EJECUCIÓN ILUMINACIÓN ORNAMENTAL DE ACUERDO A DOCUMENTO ADJUNTO.   $ 5.869.991,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.869.991 $ 5.869.991

Total Neto	$ 5.869.991
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.115.298
TOTAL OC	$ 6.985.289