1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2376-413-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2023 Nombre de la Orden de Compra 2DO ESTADO DE PAGO PROYECTO MEJORAMIENTO BAÑOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra AV. IRARRÁZAVAL 2434, BODEGA SUBTERRÁNEO. EDIFICIO SSPP. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 877 del sistema INTERNO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación AV. SAN EUGENIO Nº 40 Comuna Ñuñoa Impuesto 585884 Dirección de Envío de la Factura AV. SAN EUGENIO Nº 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAVIER ROJAS VIVAR Razón Social JAVIER ANTONIO ROJAS VIVAR R.U.T. 12.217.951-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JAVIER ROJAS VIVAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181508 Tabiques de aseos 1 Unidad no definida 2DO ESTADO DE PAGO DEL PROYECTO DE REPOSICION DE RED SANITARIA ESCUELA GUILLERMO ZAÑARTU IRIGOYEN. DA Nº 380 (17.02.23)   $ 3.083.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.083.600 $ 3.083.600

Total Neto	$ 3.083.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 585.884
TOTAL OC	$ 3.669.484