1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2376-421-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-12-2009 Nombre de la Orden de Compra reparación artefactos sanitarios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñuñoa R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra IRARRAZAVAL 3550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñuñoa R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación AV. IRARRÁZAVAL 3550. OFICINA ATENCIÓN AL VECINO. Comuna * Impuesto 145600,8 Dirección de Envío de la Factura AV. IRARRÁZAVAL 3550. OFICINA ATENCIÓN AL VECINO. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELIANA MARTA PERALTA CADET Razón Social ELIANA MARTA PERALTA CADET R.U.T. 10.374.121-1 Sucursal ELIANA MARTA PERALTA CADET Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Global reparación artefactos sanitarios,cambios de accesorios y lalves Jardín Areas Verdes reparación artefactos sanitarios,cambios de accesorios y lalves Jardín Areas Verdes $ 766.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 766.320 $ 766.320

Total Neto	$ 766.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.601
TOTAL OC	$ 911.921