1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2376-444-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2017 Nombre de la Orden de Compra Dideco, Depto.de la Juventud, adq.inst.musical Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñuñoa R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Irarrázaval 2434 - Piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñuñoa R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación AV. IRARRÁZAVAL N° 3550 Comuna Ñuñoa Impuesto 11576,6202 Dirección de Envío de la Factura AV. IRARRÁZAVAL N° 3550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TIZONA E.I.R.L. Razón Social COMERCIALIZADORA ANA BEATRIZ ESTUPINAN NIEVES E.I. R.U.T. 76.115.285-8 Sucursal TIZONA E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60131400 2239-17-lp14 INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN CM BOMBO LEGUERO FOLCLOR 1   (1370075) INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN CM BOMBO LEGUERO FOLCLORICO 16 UNIDAD 1396641 (1370075) INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN CM BOMBO LEGUERO FOLCLORICO 16 UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 62.814,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.814 $ 62.814

Total Neto	$ 62.814
Descuento	$ 1.884
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.577
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 72.507