1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2376-50-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ARNES DE SEGURIDAD. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2376-49-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación AV. IRARRÁZAVAL N° 3550, 2do piso Comuna Ñuñoa Impuesto 8352,4 Dirección de Envío de la Factura AV. IRARRÁZAVAL N° 3550, 2do piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Asesorías GYR SPA Razón Social ASESORÍAS G&R SPA R.U.T. 76.493.003-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Asesorías GYR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46182303 Devanadores de arneses de seguridad 4 Unidad ADQUISICION DE ARNES DE SEGURIDAD, DE ACUERDO A DOCUMENTO ADJUNTO.   $ 10.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.960 $ 43.960

Total Neto	$ 43.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.352
TOTAL OC	$ 52.312