1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2376-533-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO_MAYORDOMIA_junio2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñuñoa R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra AV. IRARRÁZAVAL 2434, BODEGA SUBTERRÁNEO. EDIFICIO SSPP. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñuñoa R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación BROWN NORTE N°164. DIRECCIÓN DE OPERACIONES. Comuna Ñuñoa Impuesto 802782,68 Dirección de Envío de la Factura BROWN NORTE N°164. DIRECCIÓN DE OPERACIONES. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LYJ Razón Social FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITADA R.U.T. 76.258.116-7 Sucursal COMERCIAL LYJ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad no definida ADQ DE ARTÍCULO DE ASEO, DE ACUERDO A CONTRATO ESTABLECIDO A TRAVÉS DE DA N°808 (30.07.20). DETALLE EN DOCUMENTO ADJUNTO.   $ 4.225.172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.225.172 $ 4.225.172

Total Neto	$ 4.225.172
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 802.783
TOTAL OC	$ 5.027.955