1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2376-63-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2026 Nombre de la Orden de Compra PROVISION Y TRANSPORTE DE ASFALTO EN FRIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra AV. IRARRÁZAVAL N° 3550, 3ER PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación Brown Norte Nº164-Dirección de Operaciones Comuna Ñuñoa Impuesto 2266160,4 Dirección de Envío de la Factura Brown Norte Nº164-Dirección de Operaciones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTIPRODUCTO SPA Razón Social MULTIPRODUCTO SPA R.U.T. 77.619.564-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MULTIPRODUCTO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73121804 Servicios de fabricación de cemento, cal o yeso 2520 Unidad no definida SERVICIO DE PROVISION Y TRANSPORTE DE ASFALTO EN FRIO, CORRESPONDIENTE A OT N° 01/2026 (23.01.26). DA Nº 2424 (15.10.25). ID 5482-88-LP25.   $ 4.733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.927.160 $ 11.927.160

Total Neto	$ 11.927.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.266.160
TOTAL OC	$ 14.193.320