1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2376-694-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2376-423-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra AV. IRARRÁZAVAL N°2434 - PISO 3, DPTO DE ADQUISICIONES. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación AV. IRARRÁZAVAL N°2434 Comuna Ñuñoa Impuesto 202814,74 Dirección de Envío de la Factura AV. IRARRÁZAVAL N°2434 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Alberto Razón Social EKOELECTRIC SPA R.U.T. 76.749.602-8 Sucursal Luis Alberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201602 Gabinete, rack, chasis o bastidores para equipos d 1 Unidad ADQUISICIÓN DIVERSOS MATERIALES DE COMPUTACIÓN   $ 1.067.446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.067.446 $ 1.067.446

Total Neto	$ 1.067.446
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 202.815
TOTAL OC	$ 1.270.261