1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2376-73-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2026 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE SEÑALES DE TRANSITO_ENERO2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra AV. IRARRÁZAVAL N° 3550, 3ER PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación AV. IRARRÁZAVAL N° 2434 Comuna Ñuñoa Impuesto 1455172,95 Dirección de Envío de la Factura AV. IRARRÁZAVAL N° 2434 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIPLOTT LTDA. Razón Social SERVIPLOTT SERVICIOS GRAFICOS Y SENALIZACION VIAL R.U.T. 76.291.740-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVIPLOTT LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121710 Señales de tráfico 1 Unidad SERVICIO POR MANTENCION DE SEÑALES DE TRANSITO, DE ACUERDO A DA Nº 397 (20.02.23), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.   $ 7.658.805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.658.805 $ 7.658.805

Total Neto	$ 7.658.805
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.455.173
TOTAL OC	$ 9.113.978