1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2376-745-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2025 Nombre de la Orden de Compra REMODELACIÓN PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES (DOM y DSP)_Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2376-678-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación Brown Norte Nº164. Dirección de Operaciones Comuna Ñuñoa Impuesto 918067,27 Dirección de Envío de la Factura Brown Norte Nº164. Dirección de Operaciones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DEPASSIER SMITH SPA Razón Social COMERCIAL DEPASSIER SMITH SPA R.U.T. 77.996.119-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL DEPASSIER SMITH SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad REMODELACIÓN PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES (DOM y DSP), DE ACUERDO A DOCUMENTO ADJUNTO.   $ 4.831.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.831.933 $ 4.831.933

Total Neto	$ 4.831.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 918.067
TOTAL OC	$ 5.750.000