1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2376-79-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2025 Nombre de la Orden de Compra SOPORTE ADICIONAL AL MODULO WEB DEL SOFTWARE DE BIBLIOTECA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra AV. IRARRÁZAVAL 2434, BODEGA SUBTERRÁNEO. EDIFICIO SSPP. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación AV. IRARRÁZAVAL N° 4055. BIBLIOTECA MUNICIPAL. Comuna Ñuñoa Impuesto 167200 Dirección de Envío de la Factura AV. IRARRÁZAVAL N° 4055. BIBLIOTECA MUNICIPAL. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Veltec y Cìa Ltda. Razón Social VELTEC INFORMATICA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.201.051-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Veltec y Cìa Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232804 Software de administración 4 Unidad no definida SOPORTE ADICIONAL AL MODULO WEB DEL SOFTWARE DE BIBLIOTECA, PARA LA CARGA Y VISUALIZACION DE LIBROS DIGITALES, POR UN PERIODO DE 4 MESES (ENERO-ABRIL). DA Nº 226 (29.01.25)   $ 220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880.000 $ 880.000

Total Neto	$ 880.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 167.200
TOTAL OC	$ 1.047.200