1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2376-797-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PEDILUVIOS. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2376-90-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñuñoa R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra AV. IRARRÁZAVAL N°2434 - PISO 3, DPTO DE ADQUISICIONES. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñuñoa R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación BROWN NORTE N°164. DIRECCIÓN DE OPERACIONES. Comuna Ñuñoa Impuesto 112518 Dirección de Envío de la Factura BROWN NORTE N°164. DIRECCIÓN DE OPERACIONES. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LOGROÑO LTDA. Razón Social COMERCIAL LOGRONO LTDA R.U.T. 77.024.990-2 Sucursal COMERCIAL LOGROÑO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 18 Unidad ADQUISICIÓN DE PEDILUVIOS, DE ACUERDO A COTIZACIÓN A TRAVÉS DE MERCADO PUBLICO.   $ 32.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 592.200 $ 592.200

Total Neto	$ 592.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.518
TOTAL OC	$ 704.718

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.469.190-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 10.562.685-1 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 15.341.229-4 Ver adjunto