1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2376-847-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2020 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DE EMPASTE. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2376-94-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñuñoa R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra AV. IRARRÁZAVAL N°2434 - PISO 3, DPTO DE ADQUISICIONES. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñuñoa R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación AV.IRARRAZAVAL N° 3550, PISO 2° EDIF.CONSISTORIAL PLAZA ÑUÑOA Comuna Ñuñoa Impuesto 180880 Dirección de Envío de la Factura AV.IRARRAZAVAL N° 3550, PISO 2° EDIF.CONSISTORIAL PLAZA ÑUÑOA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INADELIA AROS ALVAREZ Razón Social INADELIA DEL CARMEN AROS ALVAREZ R.U.T. 10.672.632-9 Sucursal INADELIA AROS ALVAREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 1 Unidad EMPASTE DOCUMENTACIÓN MUNICIPAL, DE ACUERDO A COTIZACIÓN ADJUNTA.   $ 952.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 952.000 $ 952.000

Total Neto	$ 952.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 180.880
TOTAL OC	$ 1.132.880

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.672.632-9 Ver adjunto