1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2376-925-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2021 Nombre de la Orden de Compra DAF, ADQ.ART.DE OFICINA, M/P DIC. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra AV. IRARRÁZAVAL 2434, BODEGA SUBTERRÁNEO. EDIFICIO SSPP. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación AV. IRARRÁZAVAL 2434, BODEGA SUBTERRÁNEO. EDIFICIO SSPP. Comuna Ñuñoa Impuesto 110487,47 Dirección de Envío de la Factura AV. IRARRÁZAVAL 2434, BODEGA SUBTERRÁNEO. EDIFICIO SSPP. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABATTE OFFICITY Razón Social ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S A R.U.T. 96.909.950-0 Sucursal ABATTE OFFICITY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad DAF, ADQ.ART.DE OFICINA, M/P DIC. CONFORME A D.A. N° 961/01-07-21 PLANILLA DE REQUERIMIENTOS ADJUNTA.   $ 581.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 581.513 $ 581.513

Total Neto	$ 581.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.487
TOTAL OC	$ 692.000