1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2376-926-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQ BARRAS DE CEREAL. PROGRAMA SENDA PREVIENE. MEMO N°1400 (18.12.15) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñuñoa R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Irarrázaval 2434 - Piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñuñoa R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación AV. IRARRÁZAVAL N° 3550 Comuna * Impuesto 10830 Dirección de Envío de la Factura AV. IRARRÁZAVAL N° 3550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLO FRESCO LTDA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SOLO FRESCO LIMITADA R.U.T. 76.102.347-0 Sucursal SOLO FRESCO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221202 2239-23-LP13 Bares de Desayuno o de Salud 300   (1026501) BARRA CEREAL QUAKER FRUTILLAS CON CREMA 20 GRAMOS UNIDAD 1046690 (1026501) BARRA CEREAL QUAKER FRUTILLAS CON CREMA 20 GRAMOS UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500 50221202 2239-23-LP13 Bares de Desayuno o de Salud 300   (1040356) BARRA CEREAL QUAKER LEMON PIE UNIDAD 1060742 (1040356) BARRA CEREAL QUAKER LEMON PIE UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500

Total Neto	$ 57.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.830
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 67.830