1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2376-933-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE SILLAS PARA CAJEROS. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2376-546-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra AV. IRARRÁZAVAL N°2434 - PISO 3, DPTO DE ADQUISICIONES. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación AV. IRARRÁZAVAL N°2434 Comuna Ñuñoa Impuesto 113430 Dirección de Envío de la Factura AV. IRARRÁZAVAL N°2434 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Felipe Esteban Razón Social MANGALA SPA R.U.T. 77.039.308-6 Sucursal Felipe Esteban Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 9 Unidad ADQUISICIÓN DE SILLONES EJECUTIVOS_TESMUN   $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 585.000 $ 585.000

Total Neto	$ 585.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 12.000
IVA  19  %	$ 113.430
TOTAL OC	$ 710.430

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.911.723-5 Ver adjunto