1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2376-939-CM21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 2376-939-CM21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra AV. IRARRÁZAVAL N°2434 - PISO 3, DPTO DE ADQUISICIONES. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación AV. IRARRÁZAVAL N° 3550. 2do PISO Comuna Ñuñoa Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AV. IRARRÁZAVAL N° 3550. 2do PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sodexo Soluciones de Motivación Chile S.A Razón Social Sodexo Soluciones de Motivación Chile S.A R.U.T. 96.556.930-8 Sucursal Sodexo Soluciones de Motivación Chile S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-2-LR21 TARJETA GIFTCARD VESTUARIO - 1   (1829003) TARJETA GIFTCARD VESTUARIO - (1829003) TARJETA GIFTCARD VESTUARIO - ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales; Descuento 12,0% $ 20.937.217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.937.217 $ 20.937.217

Total Neto	$ 20.937.217
Descuento	$ 2.512.466
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 18.424.751

Justificación de exención de impuesto