1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2377-1015-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2377-318-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2377-318-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA R.U.T. 69.070.700-4 Dirección de Unidad de Compra AMERICO VESPUCIO 6886 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2605 del sistema 4596256. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA R.U.T. 69.070.700-4 Dirección de Facturación Avenida Americo Vespucio 6886 Comuna La Florida Impuesto 733856 Dirección de Envío de la Factura Avenida Americo Vespucio 6886 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Incal Razón Social MADERERA LAGO VILLARRICA LIMITADA R.U.T. 78.616.370-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Incal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101515 Camas 1 Unidad OFERTAR POR LA TOTALIDAD SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO, CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS, INDICAR GARANTIAS, TENER PRESENTE LOS REQUERIMIENTOS Y MULTAS INDICADOS EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO EQUIPAMIENTO SEGUN ARCHIVOS ADJUNTOS. $ 3.862.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.862.400 $ 3.862.400

Total Neto	$ 3.862.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 733.856
TOTAL OC	$ 4.596.256