1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2377-1046-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-12-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS SEGUN LISTADO ADJUNTO, - IDDOC 654796.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA R.U.T. 69.070.700-4 Dirección de Unidad de Compra AMERICO VESPUCIO 6886 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2490 del sistema 393835. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA R.U.T. 69.070.700-4 Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 6969, 6TO. PISO Comuna La Florida Impuesto 62881,26 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 6969, 6TO. PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFFICE SHOPPING SPA Razón Social OFFICE SHOPPING SPA R.U.T. 77.267.973-4 Sucursal OFFICE SHOPPING SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121629 Cable de alimentación 1 Unidad MATERIALES ELECTRICOS SEGUN LISTADO ADJUNTO, SUBIR COTIZACION DETALLADA CON VALORES UNITARIOS Y TOTALES, INDICAR PLAZO DE DESPACHO, ADJUNTAR TELEFONO Y CORREO, PARA COORDINAR EN CASO DE ADJUDICACION.-   $ 330.954,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.954 $ 330.954

Total Neto	$ 330.954
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.881
TOTAL OC	$ 393.835