1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2377-1098-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2377-873-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA R.U.T. 69.070.700-4 Dirección de Unidad de Compra AMERICO VESPUCIO 6886 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2472 del sistema 750864. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA R.U.T. 69.070.700-4 Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 10.777 Comuna La Florida Impuesto 119885,82 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 10.777 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLEX SSS Razón Social FLEX SSS SPA R.U.T. 76.992.701-8 Sucursal FLEX SSS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41111907 Registradores visuales digitales 1 Unidad SERVICIO DE ENVATO ELEMENTS ILIMITADO PARA EQUIPOS DE 5 MIENBROS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTA   $ 630.978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.978 $ 630.978

Total Neto	$ 630.978
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.886
TOTAL OC	$ 750.864