1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2377-1231-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2012 Nombre de la Orden de Compra IMPRESION DE 101 CARILLAS S/P1153 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA R.U.T. 69.070.700-4 Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 7210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA R.U.T. 69.070.700-4 Dirección de Facturación AMERICO VESPUCIO 6886 Comuna La Florida Impuesto 12426 Dirección de Envío de la Factura AMERICO VESPUCIO 6886 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO COORDINAR CON LICINIA PEREZ PROGRAMA PUENTE FONO 5054255 FACTURA ENVIAR AL DEPTO DE ADQUISICIONES RUPANCO 120   TRABAJO EL TRABAJO CORRESPONDE A IMPRESION DE:   101 CARILLAS EN DOBLE FAZ 51 HOJAS EN TOTAL ANILLADAS CON MICA DURA 11 COPIAS COPIAS $ 2180 ANILLADO TAPAS MICA DURA $ 3766   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Marmor Abarca Razón Social JAIME MANUEL MARMOR ABARCA R.U.T. 7.554.460-k Sucursal Jaime Marmor Abarca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101503 Catálogos 30   (821472) CATALOGO - 20 X 20 CM PAPEL COUCHÉ OPACO 170GR VALOR ENTRE 1 A 3000 UNIDADES 826950 (821472) CATALOGO - 20 X 20 CM PAPEL COUCHÉ OPACO 170GR VALOR ENTRE 1 A 3000 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 2.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.400 $ 65.400

Total Neto	$ 65.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.426
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 77.826