1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2377-1301-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2377-1106-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2377-1106-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de La Florida R.U.T. 69.070.700-4 Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 7210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Florida R.U.T. 69.070.700-4 Dirección de Facturación AMERICO VESPUCIO 6886 Comuna La Florida Impuesto 111891 Dirección de Envío de la Factura AMERICO VESPUCIO 6886 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVENTOPRODUCCIONES Razón Social CESAR ANTONIO ALCANTARA DIAZ R.U.T. 14.154.712-7 Sucursal IVENTOPRODUCCIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 130 Unidad 130 ALMUERZOS, PORCION 1/4 POLLO,ARROZ PRIMAVERA,ENSALADAS,BEBIDAS ORIGINALES DURAZNOS CON CREMA.COFFE BRAEK CAFE,TE,AZUCAR GALLETAS(4xpersona)sacarina,revolvedor, 2 fogones,2 mesones ,manteles,carpetas ver documento adjunto   $ 4.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.900 $ 588.900

Total Neto	$ 588.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.891
TOTAL OC	$ 700.791