1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2377-142-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-02-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA SEGUN LISTADO ADJUNTO SP 556238 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2377-57-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA R.U.T. 69.070.700-4 Dirección de Unidad de Compra AMERICO VESPUCIO 6886 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 261 del sistema 3412920. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA R.U.T. 69.070.700-4 Dirección de Facturación Avenida Americo Vespucio 6886 Comuna La Florida Impuesto 544920 Dirección de Envío de la Factura Avenida Americo Vespucio 6886 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UNFER S.A. Razón Social SOC UNION FERRETERA S A R.U.T. 96.604.220-6 Sucursal UNFER S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Unidad MATERIAL DE FERRETERIA SEGUN LISTADO ADJUNTO, OFERTAR EN LAS MEDIDAS Y PULGADAS INDICADAS, ADJUNTAR OFERTA DETALLADA Y VALORIZADA, VER CRITERIOS DE EVALUACION MATERIAL DE FERRETERIA $ 2.868.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.868.000 $ 2.868.000

Total Neto	$ 2.868.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 544.920
TOTAL OC	$ 3.412.920