1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2377-1663-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2015 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES S/P N° 1499 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA R.U.T. 69.070.700-4 Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 7210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA R.U.T. 69.070.700-4 Dirección de Facturación AMERICO VESPUCIO 6886 Comuna La Florida Impuesto 28386 Dirección de Envío de la Factura AMERICO VESPUCIO 6886 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Green Break Razón Social Green Break R.U.T. 15.715.588-1 Sucursal Green Break Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 60 Unidad no definida COLACIONES EMBOLSADAS COMPUESTAS POR: 1 JUGO DE FRUTAS, 1 FRUTA DE ESTACION Y 1 SANDWICH EN PAN FRICA DE JAMON QUESO, PARA SER DISTRIBUIDAS A GRUPOS CULTURALES PARTICIPANTES DE EVENTO "PARQUE ABIERTO". COLACIONES EMBOLSADAS COMPUESTAS POR: 1 JUGO DE FRUTAS, 1 FRUTA DE ESTACION Y 1 SANDWICH EN PAN FRICA DE JAMON QUESO, PARA SER DISTRIBUIDAS A GRUPOS CULTURALES PARTICIPANTES DE EVENTO "PARQUE ABIERTO". $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.400 $ 149.400

Total Neto	$ 149.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.386
TOTAL OC	$ 177.786