1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2377-260-CM25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 2377-260-CM25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA R.U.T. 69.070.700-4 Dirección de Unidad de Compra AMERICO VESPUCIO 6886 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1638 del sistema 3195578. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA R.U.T. 69.070.700-4 Dirección de Facturación AMERICO VESPUCIO 6886 Comuna La Florida Impuesto 510378 Dirección de Envío de la Factura AMERICO VESPUCIO 6886 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Agustin SPA Razón Social COMERCIAL AGUSTIN SPA R.U.T. 76.287.853-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Agustin SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-9-LR23 BARREHOJAS GILI METALICO 22 DIENTES UNIDAD REGIÓN RM 600   (2071539) BARREHOJAS GILI METALICO 22 DIENTES UNIDAD REGIÓN RM (2071539) BARREHOJAS GILI METALICO 22 DIENTES UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; La Florida; CALLE TRES 10050 $ 4.477,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.686.200 $ 2.686.200

Total Neto	$ 2.686.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 510.378
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.196.578