1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2377-321-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-04-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2377-133-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2377-133-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA R.U.T. 69.070.700-4 Dirección de Unidad de Compra AMERICO VESPUCIO 6886 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 612 del sistema 4344095. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA R.U.T. 69.070.700-4 Dirección de Facturación AMERICO VESPUCIO 6886 Comuna La Florida Impuesto 693595 Dirección de Envío de la Factura AMERICO VESPUCIO 6886 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Anco Razón Social COMERCIAL ANCO SPA R.U.T. 77.506.104-9 Sucursal Comercial Anco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 700 Saco 70 SACOS DE CEMENTO DE 25 KILOS CADA UNO SE DEBE ADJUNTAR OFERTA ECONOMICA CON LOS DATOS DEL PROVEEDOR Saco de cemento 25 kg $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.023.000 $ 2.023.000 11111701 Arena silícea 35 Metro Cúbico 35 M3 ARENA GRUESA Arena gruesa $ 21.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 745.500 $ 745.500 11111611 Grava 63 Metro Cúbico 63 M3 DE GRAVILLA Gravilla $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882.000 $ 882.000

Total Neto	$ 3.650.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 693.595
TOTAL OC	$ 4.344.095