1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2377-47-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2377-721-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2377-721-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA R.U.T. 69.070.700-4 Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 7210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA R.U.T. 69.070.700-4 Dirección de Facturación AMERICO VESPUCIO 6886 Comuna La Florida Impuesto 142500 Dirección de Envío de la Factura AMERICO VESPUCIO 6886 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVENTOPRODUCCIONES Razón Social CESAR ANTONIO ALCANTARA DIAZ R.U.T. 14.154.712-7 Sucursal IVENTOPRODUCCIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 1 Unidad Servicio de Coctel segun Detalle. 1.-Bocados Frios 8 por persona -Jamon -Queso -Choritos Salsa Verde -Tomate Coctel -Palmitos -Pavo Ahumado -Baby Choclo 2.-Empanaditas 5 por pesona -Pino -Queso -Napolitana 3.-Chaparritas 4   $ 750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000

Total Neto	$ 750.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.500
TOTAL OC	$ 892.500