1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2377-494-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-6-LP13 Convenio Marco de Producción de Eventos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA R.U.T. 69.070.700-4 Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 7210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 590 del sistema 17979790. Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días DE ACUERDO A FLUJO DE CAJA EL PAGO SE REALIZARA A 60 DIAS. Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA R.U.T. 69.070.700-4 Dirección de Facturación AMERICO VESPUCIO 6886 Comuna La Florida Impuesto 2870723 Dirección de Envío de la Factura AMERICO VESPUCIO 6886 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pedro Guichalaf Razón Social PEDRO LUIS GUICHALAF MILLANAO R.U.T. 13.475.641-1 Sucursal Pedro Guichalaf Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993000 )SEMINARIOS - 1010000 (993000) SEMINARIOS - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(67) ; SERVICIO POR $ 1000(4) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 100.000(151) $ 15.109.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.109.067 $ 15.109.067

Total Neto	$ 15.109.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.870.723
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 17.979.790