1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2377-548-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2024 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE FERRETERIA, PEDIDO N° 763769 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2377-182-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA R.U.T. 69.070.700-4 Dirección de Unidad de Compra AMERICO VESPUCIO 6886 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1292 del sistema 4716458. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA R.U.T. 69.070.700-4 Dirección de Facturación Avenida Americo Vespucio 6886 Comuna La Florida Impuesto 753047,9 Dirección de Envío de la Factura Avenida Americo Vespucio 6886 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA RAPEL LTDA. Razón Social DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION RAPEL R.U.T. 77.291.503-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA RAPEL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Unidad HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, SEGÚN DETALLE EN LISTADO ADJUNTO. SE ADJUNTA COTIZACIÓN $ 3.963.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.963.410 $ 3.963.410

Total Neto	$ 3.963.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 753.048
TOTAL OC	$ 4.716.458