1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2377-575-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-08-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-6-LP14 Convenio Marco Campañas Comunicacionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA R.U.T. 69.070.700-4 Dirección de Unidad de Compra AMERICO VESPUCIO 6886 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 722 del sistema 21679068. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA R.U.T. 69.070.700-4 Dirección de Facturación AMERICO VESPUCIO 6886 Comuna La Florida Impuesto 3461364 Dirección de Envío de la Factura AMERICO VESPUCIO 6886 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGENCIA VERIPLAN S.A. Razón Social VIZEUM CHILE S.A. R.U.T. 76.128.101-1 Sucursal AGENCIA VERIPLAN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83121700 2239-6-LP14   1   (960853 )PLAN DE MEDIOS - MODELO 977898 (960853) PLAN DE MEDIOS - MODELO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(704) ; SERVICIO POR $ 1000(2) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(1) ; SERVICIO POR $ 100.000(182) $ 18.217.704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.217.704 $ 18.217.704

Total Neto	$ 18.217.704
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.461.364
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 21.679.068