1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2377-65-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2377-22-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2377-22-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA R.U.T. 69.070.700-4 Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 7210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2 del sistema 658946. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días PAGO A 60 DIAS Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA R.U.T. 69.070.700-4 Dirección de Facturación AMERICO VESPUCIO 6886 Comuna La Florida Impuesto 105047,2 Dirección de Envío de la Factura AMERICO VESPUCIO 6886 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Inti Razón Social Tania Pereira Núñez R.U.T. 18.018.699-9 Sucursal Comercial Inti Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101545 Verduras deshidratadas 1 Unidad COTIZAR SEGÚN LISTADO ADJUNTO,CONSIDERAR LO SOLICITADO EN CRITERIOS DE EVALUACIÓN GALLETAS Y OTROS SEGUN ADJUNTO $ 552.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 552.880 $ 552.880

Total Neto	$ 552.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.047
TOTAL OC	$ 657.927